定海区教师进修学校2017年部门预算

    一、定海区教师进修学校概况

（一）主要职能

1、科研工作，做好科研机制建设，使教育科研走进学校，加强立项课题管理，加强科研基础建设，实施省级课题跟进制、教科薄弱学校扶持制和学年度教科研工作成果通报制度，引导和激励广大教师参与教育科学研究，破解定海教育难点，提炼教育亮点，对初高中学校教育科研工作进行重点扶持。　　

2、教研工作，进行课堂教学改革，深化小班化教育研究，进行学科有效教研，完善新课程背景下的教学常规、创新与落实教育教学督查工作。管理学校教学过程，建立教育质量科学评价监测体系，进行幼儿课程园本化探索，进行德育和心理健康教育研究，对民工子弟学校进行管理与指导。　　

3、师训工作，完善校本培训长效机制，进行教育科研培训，进行“教学管理”系列培训，完成“十二五”教师岗位培训，加强区名师工作室、特级教师定海工作站、定海教育大讲坛的建设与管理。　　

4、学会工作，加强教育学会、陶研会职能建设。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，教师进修学校仅为本级部门预算。

二、教师进修学校2017年部门预算安排情况说明
　　（一）开元(中国)教师进修学校2017年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，教师进修学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。教师进修学校2017年收支总预算934.99万元。

（二）开元(中国)教师进修学校2017年收入预算情况说明

教师进修学校2017年收入预算934.99万元，其中：一般公共预算拨款收入854.99万元，占92%；专户资金80万元，占8%。
　　（三）开元(中国)教师进修学校2017年支出预算情况说明
　  教师进修学校2017年支出预算934.99万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出816.80万元、社会保障和就业支出118.19万。

2.按支出用途分类，包括人员支出797.90万元，日常公用支出57.09万元，项目支出80万元。

（四）开元(中国)教师进修学校2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

教师进修学校2017年财政拨款收支总预算854.99万元。包括：一般公共预算拨款收入854.99万元；支出包括：教育支出736.80万元、社会保障和就业支出118.19万元。

（五）开元(中国)教师进修学校2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

教师进修学校2017年一般公共预算当年拨款854.99万元，比2016年执行数减少31.94万元，主要是本年减少了教研业务经费等项目的资金安排。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出736.80万元，占86%；社会保障和就业支出118.19万元，占14%。

 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出736.80万元，主要用于本单位人员经费支出和开展教科研、师训工作等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）84.42万元，主要用于缴纳基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）33.77万元，主要用于缴纳职业年金支出。

（六）开元(中国)教师进修学校2017年一般公共预算基本支出情况说明

教师进修学校2017年一般公共预算基本支出854.99万元，其中：

人员经费797.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴；

公用经费57.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）开元(中国)教师进修学校2017年政府性基金预算支出情况说明

教师进修学校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）开元(中国)教师进修学校2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据区外侨办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算 0万元，上年执行数为5.8万元，减少的主要原因是本年未安排出国出境活动。

2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算5万元，比上年执行数增长20 %。主要用于接待教师专业发展培训讲课专家等支出。增加的主要原因是本年培训项目增加，讲课专家人次增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算2.20万元，比上年执行数下降46.3 %。其中，公务用车运行维护费支出 2.20万元，主要用于因公出行所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是公务外出安排用车次数减少。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

教师进修学校为事业单位，无机关运行经费。

2、政府采购情况

2017年教师进修学校政府采购预算总额22.50万元，其中：政府采购货物预算22.50万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2016年12月31日，教师进修学校共有车辆2 辆，其中，其中，应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车 0辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2017年教师进修学校专项公用类和发展建设类项目均无绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：指反映学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育等以外其他用于普通教育方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指放映机关事业单位实施养老保险制度有单位实施缴纳的职业年金支出。