2015年度定海区教师进修学校部门决算

   一、部门基本情况

KY.COM的主要职能是：

（一）科研工作，做好科研机制建设，使教育科研走进学校，加强立项课题管理，加强科研基础建设，实施省级课题跟进制、教科薄弱学校扶持制和学年度教科研工作成果通报制度，引导和激励广大教师参与教育科学研究，破解定海教育难点，提炼教育亮点，对初高中学校教育科研工作进行重点扶持。　　

（二）教研工作，进行课堂教学改革，深化小班化教育研究，进行学科有效教研，完善新课程背景下的教学常规、创新与落实教育教学督查工作。管理学校教学过程，建立教育质量科学评价监测体系，进行幼儿课程园本化探索，进行德育和心理健康教育研究，对民工子弟学校进行管理与指导。　　

（三）师训工作，完善校本培训长效机制，进行教育科研培训，进行“教学管理”系列培训，完成“十二五”教师岗位培训，加强区名师工作室、特级教师定海工作站、定海教育大讲坛的建设与管理。　　

 （四）学会工作，加强教育学会、陶研会职能建设。

KY.COM决算仅包括本级决算，无下属财务非独立核算事业单位决算。

二、2015年度部门决算收支情况说明

（一）2015年度部门收入决算情况

2015年度当年收入合计1073.70万元，其中：一般公共预算财政拨款826.57万元，事业收入80万元，上级补助收入46.05万元，用事业基金弥补收支差额0.81万元，上年结转120.27万元。

（二）2015年度部门支出决算情况

2015年度当年共计支出1073.70万元。

1.按支出用途分类，包括基本支出766.78万元，项目支出163.79万元，结转下年143.13万元。

2.按支出功能科目分类，包括教育支出930.57万元，结转下年143.13万元。

三、2015年度财政拨款支出情况

（一）教育支出财政拨款决算数为815.33万元，主要用于人员经费支出和教育活动经费支出。

四、2015年度一般公共预算拨款“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度安排因公出国（境）费决算0万元，比上年执行数下降（增长）0%。

2.公务接待费：2015年度安排公务接待费决算9.77万元，比上年执行数增长106.55%。主要用于接待教师专业发展培训讲课专家餐费和参训教师中餐等支出。增加的主要原因是上年无参训教师中餐支出，今年增加了参训教师中餐支出。其中，本单位国内公务接待100批次，2000人次，共 9.77万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2015年度安排公务用车购置及运行维护费决算2.64万元，比上年执行数下降31.25%。其中，公务用车购置费决算0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费决算2.64万元，主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，与上年持平。

附件：1.2015年度定海区级部门收支决算总表

2.2015年度定海区级部门财政拨款支出决算表

3.2015年度定海区级部门一般公共预算基本支出表

4.2015年度定海区级部门收入决算总表

5.2015年度定海区级部门支出决算总表

6.2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表